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- BIENVENIDO A EL ALMACEN v.2002
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- BIENVENIDO A EL ALMACEN v.2002
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- Al momento de ingresar al programa se solicita clave, de esta manera se
tiene registro de quién realiza las operaciones en el computador.
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- Esta es la pantalla principal del Programa. EL ALMACEN se divide en cuatro secciones
principales. Para entrar a una sección sólo basta moverse con las
flechas y presionar ENTER
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- Al entrar a Sala de Ventas podemos apreciar todas las operaciones que se
realizan habitualmente en este lugar. Para entrar a algunas de las
opciones sólo hay que moverse utilizando las flechas y presionar ENTER.
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- Ahora entramos a Ventas. Si se quiere se puede manejar estadísticas de
ventas por vendedor, para esto debemos asignar un código a cada
vendedor, sino sólo hay que presionar ENTER. Luego se ingresa el número
de la primera Boleta del día.
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- En esta pantalla se ingresan los productos de la Venta. Aquí se debe
utilizar el lector de Código de Barras si lo tenemos, ó el Código del
Producto ó Buscar el producto en una Ventana especial donde aparecen
todos los productos por descripción.
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- Esta pantalla muestra los productos ordenados por Descripción. Para
facilitar la búsqueda es posible ingresar una palabra y el programa
muestra sólo los productos que en su descrípción contengan dicha
palabra.
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- Por ejemplo si buscamos la palabra chocolate...
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- Sólo queda seleccionado el / los productos que en su descripción
contienen la palabra ‘chocolate’ . Luego seleccionamos presionando ENTER
y luego presionamos ENTER estando en ELEGIR.
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- Una vez que se ha elegido el producto de la pantalla de Búsqueda de
Productos, aparece en la pantalla de ingreso de productos de la Venta.
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- Si llevamos más de una UNIDAD del producto, ingresamos el número de
unidades y presionamos ENTER...
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- En forma automática el programa reconoce que llevamos dos unidades del
producto y nos entrega el SubTotal correspondiente.
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- Queda en azul TOTALIZAR, aquí debemos indicar si es una venta a crédito
o una venta al Contado. Si es al contado, entonces presionamos la tecla
‘+’ del teclado numérico y el computador entonces pasa a la pantalla de
Vuelto...
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- Una vez en la pantalla de Vuelto podemos ingresar el dinero con que nos
pagan y el programa nos dirá de cuanto es el Vuelto. Luego hay que
presionar ENTER para cerrar esta ventana.
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- Una vez entregado el Vuelto el computador está listo para la siguiente
Venta. Si presionamos dos veces ENTER entraremos nuevamente a la
pantalla de Ingreso de Productos de la Venta...
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- En este caso venderemos un producto a crédito. Para esto ingresamos el
código del producto y presionamos ENTER.
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- Ahora como es una Venta a Crédito, presionamos ENTER...
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- El computador nos muestra el detalle de la Venta, si presionamos ENTER
pasamos al detalle de la Operación.
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- Luego de indicar que es una Venta a Crédito, debemos seleccionar el tipo
de crédito que vamos a ocupar: Boleta o Libreta. En este ejemplo
utilizaremos el crédito Boleta. Presionamos ENTER
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- Al Momento de Ingresar a Venta a Crédito el programa nos solicita en
Código o RUT del cliente.
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- Al presionar ‘+’ aparece el listado de clientes ingresados en el
programa. Se utiliza las flechas para seleccionar el cliente y se presionar ENTER.
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- Una vez seleccionado el cliente se registra quién es la persona que está
llevando los productos, puede ser un empleado, un hijo o un pariente del
titular del crédito.
- Se presiona ENTER y la venta a crédito queda registrada.
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- Esta pantalla es utilizada para modificar en forma rápida los precios de
los productos. Si se cambia el Costo Bruto (con impuesto) se modifica en
forma automática el precio de venta, lo mismo ocurre si modifico el
Margen.
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- Cuando un cliente viene a pagar su crédito, después de ingresar el RUT o
código del cliente, o de seleccionarlo de la lista de clientes, se
muestra su deuda actual. Luego se puede pagar la totalidad de la deuda o
sólo Abonar.
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- En esta pantalla se registran todas las salidas de dinero de Caja y
todos los ingresos extraordinarios (los que no son producto de una venta
y del pago de deudas). También se pueden registrar los pagos de facturas
con dinero de caja.
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- Es en esta pantalla donde se registran todos los ingresos de productos
producto de Compras, los movimientos de productos desde Bodega a Sala de
Ventas y donde se registran los Ajustes de Stock.
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- En esta pantalla se identifican los datos generales de la Compra, como
son Tipo de Documento: Factura, Boleta o Sin Documento; Porcentaje de
Descuento y Proveedor.
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- Luego se ingresa producto por producto lo que viene en la Compra,
ingresando el valor de Ingreso y el Descuento. Se puede cambiar el
margen de contribución o el precio de Venta.
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- También es necesario para tener un ordenado control de Stock, registrar
cada movimiento de productos entre la Bodega y la Sala de Ventas. Esto
se realiza en la pantalla Salida de Productos desde Bodega.
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- Si en cualquier momento se descubre que hay menos productos de los que
tiene registrado el programa, se actualiza el Stock al Stock real,
utilizando la pantalla de Ajustes Autorizados de Stock.
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- En esta sección es donde se hace la mantención del programa, incluyendo
la creación, modificación y eliminación de Productos,Clientes,
Operadores y Proveedores
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- En esta pantalla es donde se ingresan, se modifican o se eliminan
productos. Para cada producto se deben ingresar todos los campos. Una
vez ingresados estos datos se debe ingresar el Stock Mínimo y Máximo del
Negocio.
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- En cualquier momento se puede conocer cuál es el margen de todos los
productos del programa. Si se requiere se puede modificar fácilmente el
Costo, el Margen o el Precio de Venta.
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- Es en esta pantalla donde se crean y eliminan familias de productos, o
se modifican los valores de los impuestos. También se puede modificar el
mínimo por lo que hay que entregar boleta.
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- En esta pantalla es donde se establece el Monto de crédito a los
clientes en Pesos. De esta manera cuando el cliente llegue al máximo
permitido el Programa no le permitirá pasarse de ese monto, ni llevar
productos a Crédito.
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- Esta es la totalidad de informes disponibles para el control y gestión
de su negocio. Ahora revisaremos los más importantes.
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- Este informe permite conocer el dinero que ha entrado o salida de caja
en un período de tiempo determinado, pudiendo ser un día u horas del
día. Se identifica el Stock Inicial de Dinero y el Stock Final y todas
las razones de movimientos.
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- Al momento de realizar compras sólo basta emitir este informa, y de
manera rápida y fácil sabemos Cuánto Stock nos queda en el Negocio,
Cuánto debemos comprar y Cuál fue el valor al que compramos la última
vez.
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- Para un período de tiempo determinado (1 día, 1 semana, 1 mes, 1 año, o
el período que desee) puede conocer cuánto ha vendido, al Contado y a
Crédito.
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- Por fin podrá saber, A CIENCIA CIERTA, cuánto ha GANADO. Al igual que el
informe de Ventas, puede consultar por Día, Semana, Mes, Año o por el
rango de días que Ud. Determine.
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- En cualquier momento sabrá cuánto mercadería DEBE HABER en Bodega y en
Sala de Ventas. Con esta información podrá realizar pequeños Inventarios
para el control de sus empleados.
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- Conozca cuál es el producto más vendido y el menos vendido, y tome
decisiones en base a esta información.
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- Conozca cuánto le adeuda cada uno de sus clientes, y la deuda total de
éstos.
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- Entregue a sus clientes toda la información de sus operaciones a
crédito: Ventas a Crédito y Abonos.
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Notas
